Forbereder og arkiverer kanadisk inntektsskatt
Hvilken kanadisk skatt på inntektsskatt trenger du for din småbedrift?
Selvangivelsen du trenger for å fullføre og arkivere for småbedrifter, avhenger av hvordan virksomheten din er strukturert.
Hvis virksomheten din er en eneboliger eller et partnerskap , rapporterer du bedriftens inntekt på din personlige inntektsskatt for T1. Din småbedrift er du, så å si, og T1-avkastningspakken inneholder formular T2125 (Erklæring for næringsliv eller profesjonell virksomhet), som du vil bruke til å rapportere virksomheten din.
Hvis din småbedrift er innlemmet , rapporterer du bedriftens inntekt på en T2-selskapsskatt. Lovlig er din innlemmede småbedrift en egen enhet, og den må fullføre og legge inn sin egen kanadiske avkastning. (Merk at du, som en annen egen juridisk enhet, også må fylle ut og legge inn egen egen T1 personlig inntektsskatt.)
Hvilke forretningsomkostninger er legitime kanadiske inntektsskatt fradrag?
Før du setter deg ned for å fullføre din kanadiske inntektsavkastning eller ta din avkastning og alle dine relevante skjemaer og dokumenter til din regnskapsfører , er det nyttig å vite hvilke virksomhetsutgifter som kvalifiserer som kanadiske inntektsskatt, og hvilke som ikke gjør det.
- Maksimere virksomheten din Inntektsskatt Fradrag - Denne første avgiften for å gjøre deg klar til å sende din kanadiske inntektsskatt dekker å holde oversikt over dine kvitteringer, inntektsskatt fradrag knyttet til kostnaden for å gjøre forretnings- og inntektsskatt fradrag for hjemmebaserte virksomheter.
- Flere måter å maksimere virksomheten din Inntektsskatt Fradrag - Lær reglene for kjøretøyet virksomhetsutgifter, reise-relaterte utgifter, ansette barnet ditt eller din ektefelle, annonsering utgifter og typen forretningskostnader som faller inn i Canada Revenue Agency 'andre' kategori.
- The Canadian Business Expenses Index gir en rask måte å finne ut om en bestemt virksomhetsutgift kvalifiserer som et legitimt kanadisk skattefradrag og hva reglene gjelder for å hevde at bestemte virksomhetsutgifter.
Hjem-baserte kanadiske inntektsskatt fradrag
- Hjemsvedlikehold og eierskap Inntektsskatt Fradrag - Å være en hjemmebasert bedriftseier har noen kanadiske inntektsskattfordeler. Forretningsutgifter knyttet til vedlikehold av hjemmet og hjemmeeierskap er to vanlige typer virksomhetsutgifter som hjembaserte bedriftseiere overser.
- 6 hjemmebaserte inntektsskatteduksjoner du ikke vil savne - mens disse seks kanadiske inntektsskattene ikke er de eneste bedriftens utgifter du kan hevde om du driver en hjemmebasert virksomhet som kvalifiserer, re "det beste" når det gjelder å redusere mengden av inntektsskatt du skylder.
- Beregning av hjemmebasert virksomhetsskatteduksjon forklarer reglene for å kreve utgifter til bruk for hjemmet og hvordan du beregner beløpet av fradraget dersom din hjemmebaserte virksomhet er kvalifisert.
Andre kanadiske inntektsskattavdrag du bør vite om
- Capital Cost Allowance - Ingen diskusjon om kanadisk inntektsskatt og små bedrifter ville være komplett uten å nevne Capital Cost Allowance (CCA). Lær hvordan du beregner CCA her, og hvordan du får mest ut av kapitalkostnadskravet her .
- RRSPs - Registrerte pensjonssparingsplaner er den beste kanadiske inntektsskatteduksjonen for kanadiske småbedrifter som er strukturerte som eneboliger eller partnerskap. Finn ut hva RRSP-bidragsgrensene er, og hvordan du kan bruke RRSP-bidragene dine for maksimal inntektsskatt.
- SR & ED - Mange små bedrifter er under inntrykk av at Skatteinnsats for forskning og utvikling er noe som bare større eller innlemmede bedrifter kan bruke som ikke er sant. SR & ED Skattekredittprogrammet kan også gjelde for din småbedrift.
- Gaver til ansatte som kanadiske inntektsskatt Fradrag - Hvis du er den sjenerøse typen arbeidsgiver som gaver dine ansatte, vil du gjerne lese dette stykket på inntektsskatteavsetningsregler for gifting.
Kanadiske inntektsskatt artikler for gjør-det-selv folk
- Din First Business Income Tax Return gir deg informasjon om hvordan du fyller ut T1 Personlig avkastning, den kanadiske avkastningen du trenger for å fullføre og arkivere hvis virksomheten din er strukturert som en eneboliger eller et partnerskap.
- Hvis du eier et selskap som driver virksomhet i Canada, kan du se Corporate Tax Canada Guide for å lære detaljer om hvordan du forbereder og dokumenterer bedriftsskatt, inkludert dagens bedriftsskattesats, som kan bruke T2 Short Return, når selskapsskatt skyldes og mer.
- Top Canadian Software Software Programmer presenterer det jeg anser for å være den beste skatteprogramvaren for små bedrifter. De fleste av disse kan brukes til å fullføre T2 selvangivelser, samt T1 personlig inntektsskatt.
- Spørsmål kommer alltid opp når du jobber med din inntektsskatt. Disse kanadiske inntektsskatt FAQs for små bedrifter gir svar på spørsmål som spenner fra hvordan å ha en bedrift som ikke har gjort penger i det aktuelle skatteåret, påvirker virksomheten din gjennom hva du skal gjøre hvis du ikke kan betale den kanadiske inntektsskatten du skylder.
Hvis en regnskapsfører forbereder din kanadiske inntektsskatt
Mange små bedrifter foretrekker å ha en regnskapsfører eller annen sertifisert skatteforhandler fullføre sine kanadiske inntektsavkastninger for dem i stedet for å gjøre dem selv. Ekspertise og spare tid er to åpenbare grunner, men å ha en skatteselskaps "segl" på småbedriftens kanadiske selvangivelse kan også spare bekymring.
- Første ting først, hvis du velger å ta denne ruten. Lær hvordan du finner en god regnskapsfører hvis din småbedrift ikke allerede har en.
- Bare å ta en skuff full av ulike dokumenter til revisor er en veldig dårlig (og dyr) ide. Få dine skatteoppføringer Klar for din regnskapsfører forteller hvilke dokumenter din regnskapsfører eller annen sertifisert skatteforhandler virkelig trenger.
Artikler for de som fullfører kanadiske corporate tax returns
- Den kanadiske Corporate Tax Guide er din one-stop-skatt informasjonsside hvis du driver et selskap i Canada. Det gir detaljer om hvordan du skal forberede og filere bedriftsskatt, inkludert nåværende bedriftsskattesatser, som kan bruke T2 Short Return, når selskapsskatt skyldes og mer.
- Skattemessig, ikke alle kanadiske selskaper er skapt like. Her er de forskjellige typer selskaper i Canada som de relaterer til kanadisk bedriftsskatt.
- Topp kanadiske skatteprogrammer inkluderer kanadiske skatteprogramvare som er i stand til å hjelpe deg med å fullføre og sende inn T2 Corporate Tax Return, hvis du ønsker å gjøre din egen kanadiske bedriftens selvangivelse.
Skal du inkorporere din småbedrift ?
Redusert ansvar (sammenlignet med en eneboliger eller et partnerskap) og bedriftsskattfordeler er to av de vanligste årsakene til å velge bedriftsform. Men er det det riktige valget for din småbedrift?
- Først må du lese gjennom fordelene og ulemper ved innlemmelse og se om fordelene oppveier ulempene i ditt tilfelle.
- Ta en titt på Corporate Tax Advantages av Canadian-Controlled Private Corporation . Hvis du skal innlemme, er dette typen kanadisk selskap du vil ha skattemessig.
Arkivere din kanadiske inntektsskatt
Når du har en regnskapsfører eller annen profesjonell inntektsskatt forbereder, fullfører din kanadiske inntektsavkastning for deg, er det vanlig for ham eller henne å også registrere inntektsskattformularen din for deg også. Hvis du sender inn din kanadiske inntektsskatt, tilbyr Canada Revenue Agency flere forskjellige alternativer.
- Enkeltpersoner (de som sender T1 personlig inntektsskatt) kan sende inntektsavkastning elektronisk via Netfile hvis de oppfyller vilkårene. (Efile er versjonen av Netfile som brukes av skattemyndighetene.) Elektronisk arkivering er også tilgjengelig for bedrifter.
- Enkeltpersoner kan også sende eller levere leveringsavkastningen til det relevante skattekontoret for Canada Revenue Agency.
Internett arkivering av T2 (Corporate) Skattedekning
Som de fleste selskaper allerede bruker kommersiell skattebehandlingsprogramvare, har CRA implementert obligatorisk Internett-filing for selskaper med en bruttoinntekt på over $ 1 million (selv om alle selskaper oppfordres til å arkivere elektronisk). De eneste unntakene er forsikringsselskaper, noen utenlandske selskaper, og andre med unike rapporteringskrav.
Bruttoinntekter er hentet fra GIFI (General Index of Financial Information) linjeelementer fra regnskapet:
Bruttoinntekter = linje 8299 (Totalinntekt) + linje 9659 (Total Farm Revenue)
Et selskap som er underlagt obligatorisk Internett-arkivering, kan fremdeles sende inn en avkastning. CRA vil imidlertid vurdere en $ 1000 pålegg for ytterligere behandling.
Bruke CRA Online Accounts
CRA tilbyr online kontoer for bedre å holde oversikt over skatteinformasjonen din om virksomheten er innlemmet eller ikke. Se Canada Revenue Agency Online-kontoer for bedrifter for mer informasjon, inkludert hvordan du registrerer deg.
Gjør neste års kanadiske inntektsskatt laster lettere
- Mens de fleste av oss vurderer at forretningspostadministrasjon er å skape arbeid og har en tendens til å gi den en lav prioritet, gjør god opptaksadministrasjon ikke bare vårt arbeidsliv lettere, men kan gi oss reell stressavlastning på skatte tid. Her er 7 måter å lage oversikt over .
- Det er lovlige måter å redusere mengden kanadisk inntektsskatt som din småbedrift har til å betale hvert skatteår, men du må gjøre noe for å få det til å skje. Kom i gang med 8 skattestrategier for å maksimere inntektsskatteduksjoner .